Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002451
Monto de la Factura
₲ 336.364
Nro. Solicitud de Transferencia
132114
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 336.364
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109614
Monto Contrato
₲ 186.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.100.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.100.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290543
Nombre de la Licitación
Servicio de Logística y Organización de Eventos
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Turismo