Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001492
Monto de la Factura
₲ 3.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134793
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.556.672
Retención DNCP
₲ 13.328
Retención IVA
₲ 102.000
Retención Renta
₲ 68.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-116487
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.569.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.569.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299549
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE VEHICULOS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación