Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001135
Monto de la Factura
₲ 10.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15783
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.757.073
Retención DNCP
₲ 36.564
Retención IVA
₲ 279.818
Retención Renta
₲ 186.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-116487
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.569.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.569.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299549
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE VEHICULOS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación