Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001643
Monto de la Factura
₲ 5.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29554
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.859.517
Retención DNCP
₲ 18.210
Retención IVA
₲ 139.364
Retención Renta
₲ 92.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-116487
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.569.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.569.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299549
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE VEHICULOS QUE COMPONEN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación