Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005488
Monto de la Factura
₲ 71.999.980
Nro. Solicitud de Transferencia
47993
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.755.254
Retención DNCP
₲ 253.964
Retención IVA
₲ 1.963.636
Retención Renta
₲ 1.963.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
51/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23003-19-185917
Monto Contrato
₲ 252.693.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.784.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.002.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert