Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000838
Monto de la Factura
₲ 15.583.700
Nro. Solicitud de Transferencia
76381
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.678.712
Retención DNCP
₲ 54.968
Retención IVA
₲ 425.010
Retención Renta
₲ 425.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-23003-19-183533
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.061.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.050.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369084
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert