Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 14.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
223434
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.085.280
Retención DNCP
₲ 49.012
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-237270
Monto Contrato
₲ 14.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.085.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.085.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social