Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042455
Monto de la Factura
₲ 1.762.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41436
Fecha Solicitud de Transferencia
04-04-2025
Fecha de la Transferencia
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.188
Retención DNCP
₲ 6.153
Retención IVA
₲ 48.068
Retención Renta
₲ 64.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230640
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.573.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.573.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427151
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil