Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-0000423
Monto de la Factura
₲ 4.936.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108882
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2024
Fecha de la Transferencia
14-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.600.352
Retención DNCP
₲ 17.231
Retención IVA
₲ 134.618
Retención Renta
₲ 179.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-237473
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.886.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.886.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436091
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil