Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-0001612
Monto de la Factura
₲ 35.335.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157968
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.963.058
Retención DNCP
₲ 123.351
Retención IVA
₲ 963.682
Retención Renta
₲ 1.284.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-237473
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.068.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.068.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436091
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil