Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018047
Monto de la Factura
₲ 12.445.350
Nro. Solicitud de Transferencia
149293
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.711.640
Retención DNCP
₲ 43.898
Retención IVA
₲ 339.419
Retención Renta
₲ 339.419
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-231088
Monto Contrato
₲ 12.445.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.711.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.711.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424954
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Tóners y Consumibles - Secretaría Nacional de Cultura.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura