Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002914
Monto de la Factura
₲ 2.780.003
Nro. Solicitud de Transferencia
92445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.616.109
Retención DNCP
₲ 9.806
Retención IVA
₲ 75.818
Retención Renta
₲ 75.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-225016
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.437.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.437.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422150
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil