Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003411
Monto de la Factura
₲ 702.500
Nro. Solicitud de Transferencia
35590
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 661.084
Retención DNCP
₲ 2.478
Retención IVA
₲ 19.159
Retención Renta
₲ 19.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-225016
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.437.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.437.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422150
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Aires Acondicionados
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil