Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 16.972.201
Nro. Solicitud de Transferencia
141953
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.971.613
Retención DNCP
₲ 59.866
Retención IVA
₲ 462.878
Retención Renta
₲ 462.878
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO ALBERTO CIBILS
RUC
2929920-9
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-227296
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.720.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.720.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424029
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados