Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012711
Monto de la Factura
₲ 88.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96752
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2024
Fecha de la Transferencia
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.481.197
Retención DNCP
₲ 308.945
Retención IVA
₲ 2.413.636
Retención Renta
₲ 3.218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-234648
Monto Contrato
₲ 299.980.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.580.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.580.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429471
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y GESTOR DOCUMENTAL PARA LA UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social