Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005309
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167791
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.970.001
Retención DNCP
₲ 78.545
Retención IVA
₲ 613.636
Retención Renta
₲ 818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-229622
Monto Contrato
₲ 497.906.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.115.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.115.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424307
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FOLLETERIA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo