Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005427
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130268
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.328.728
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-229622
Monto Contrato
₲ 497.906.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.457.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.457.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424307
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FOLLETERIA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo