Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005426
Monto de la Factura
₲ 80.482.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68360
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2025
Fecha de la Transferencia
02-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.079.463
Retención DNCP
₲ 280.955
Retención IVA
₲ 2.194.964
Retención Renta
₲ 2.926.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-229622
Monto Contrato
₲ 497.906.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.457.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.457.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424307
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FOLLETERIA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo