Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017409
Monto de la Factura
₲ 6.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165138
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.568.497
Retención DNCP
₲ 24.619
Retención IVA
₲ 190.364
Retención Renta
₲ 190.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-229125
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.802.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.802.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429930
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil