Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017280
Monto de la Factura
₲ 7.311.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129664
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.879.983
Retención DNCP
₲ 25.789
Retención IVA
₲ 199.391
Retención Renta
₲ 199.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-229125
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.802.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.802.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429930
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil