Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018022
Monto de la Factura
₲ 19.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107543
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2024
Fecha de la Transferencia
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.118.080
Retención DNCP
₲ 67.863
Retención IVA
₲ 530.182
Retención Renta
₲ 706.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-229125
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.206.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.206.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429930
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil