Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017647
Monto de la Factura
₲ 10.284.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217199
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.584.688
Retención DNCP
₲ 35.899
Retención IVA
₲ 280.473
Retención Renta
₲ 373.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-229125
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.802.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.802.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429930
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil