Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017481
Monto de la Factura
₲ 3.068.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.859.376
Retención DNCP
₲ 10.709
Retención IVA
₲ 83.673
Retención Renta
₲ 111.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-229125
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.802.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.802.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429930
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares, Oficiales y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil