Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 1.463.750
Nro. Solicitud de Transferencia
165241
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.417.176
Retención DNCP
₲ 5.324
Retención IVA
₲ 39.920
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Núñez Yampey
RUC
694641-0
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230526
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.429.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.429.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427151
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil