Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 963.760
Nro. Solicitud de Transferencia
73290
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 933.095
Retención DNCP
₲ 3.505
Retención IVA
₲ 26.284
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Núñez Yampey
RUC
694641-0
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230526
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.429.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.429.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427151
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil