Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33283
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 668.673
Retención DNCP
₲ 2.509
Retención IVA
₲ 18.818
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Núñez Yampey
RUC
694641-0
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230526
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.153.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.153.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427151
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil