Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001336
Monto de la Factura
₲ 45.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56002
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.625.020
Retención DNCP
₲ 159.657
Retención IVA
₲ 1.247.318
Retención Renta
₲ 1.663.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-234745
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.397.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 555.397.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436111
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificio
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil