Datos del Pago
Nro. de Factura
029-001-0001464
Monto de la Factura
₲ 415.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214277
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.780.000
Retención DNCP
₲ 1.448.727
Retención IVA
₲ 11.318.182
Retención Renta
₲ 15.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
42/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-236704
Monto Contrato
₲ 415.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.780.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435173
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar