Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001359
Monto de la Factura
₲ 7.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7147
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
12-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.448.736
Retención DNCP
₲ 28.897
Retención IVA
₲ 111.714
Retención Renta
₲ 223.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-227239
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.512.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.512.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil