Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000111
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54983
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.320.000
Retención DNCP
₲ 34.909
Retención IVA
₲ 272.727
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
14-2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-233372
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.674.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.674.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434423
Nombre de la Licitación
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITPAR Y EXPO HOTEL
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo