Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001061
Monto de la Factura
₲ 14.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211903
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.700.400
Retención DNCP
₲ 51.316
Retención IVA
₲ 400.909
Retención Renta
₲ 534.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
14-2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-233372
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.622.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.622.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434423
Nombre de la Licitación
FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FITPAR Y EXPO HOTEL
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo