Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0000221
Monto de la Factura
₲ 25.490.775
Nro. Solicitud de Transferencia
220012
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.757.402
Retención DNCP
₲ 88.987
Retención IVA
₲ 695.203
Retención Renta
₲ 926.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-231753
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.385.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.385.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425950
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 07/2023 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS PARA EVENTOS DEPORTIVOS DE LA SND CONTRATO ABIERTO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes