Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001425
Monto de la Factura
₲ 2.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62821
Fecha Solicitud de Transferencia
16-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.919.920
Retención DNCP
₲ 7.191
Retención IVA
₲ 56.182
Retención Renta
₲ 74.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-236983
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.449.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.449.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436233
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial para Eventos Protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil