Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001397
Monto de la Factura
₲ 1.279.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40091
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.203.597
Retención DNCP
₲ 4.511
Retención IVA
₲ 34.882
Retención Renta
₲ 34.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-236983
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.622.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.622.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436233
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial para Eventos Protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil