Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020190
Monto de la Factura
₲ 602.550
Nro. Solicitud de Transferencia
105605
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 567.559
Retención DNCP
₲ 2.125
Retención IVA
₲ 16.433
Retención Renta
₲ 16.433
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-234706
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.694.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.694.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435614
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura