Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018060
Monto de la Factura
₲ 57.741.950
Nro. Solicitud de Transferencia
167000
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
06-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.337.800
Retención DNCP
₲ 203.672
Retención IVA
₲ 1.574.780
Retención Renta
₲ 1.574.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-234706
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.694.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.694.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435614
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura