Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001761
Monto de la Factura
₲ 366.299.872
Nro. Solicitud de Transferencia
59021
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.391.481
Retención DNCP
₲ 1.278.720
Retención IVA
₲ 9.989.996
Retención Renta
₲ 13.319.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-232357
Monto Contrato
₲ 476.299.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.391.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 341.391.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433214
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas