Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007184
Monto de la Factura
₲ 24.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192956
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.796.826
Retención DNCP
₲ 85.448
Retención IVA
₲ 660.682
Retención Renta
₲ 660.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-229097
Monto Contrato
₲ 301.902.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.867.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.867.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424920
Nombre de la Licitación
Servicios de Edición e Impresión de Materiales - Secretaría Nacional de Cultura.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura