Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007061
Monto de la Factura
₲ 13.889.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170315
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.070.180
Retención DNCP
₲ 48.990
Retención IVA
₲ 378.791
Retención Renta
₲ 378.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-229097
Monto Contrato
₲ 301.902.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.867.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.867.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424920
Nombre de la Licitación
Servicios de Edición e Impresión de Materiales - Secretaría Nacional de Cultura.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura