Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000117
Monto de la Factura
₲ 6.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130093
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.244.400
Retención DNCP
₲ 23.389
Retención IVA
₲ 182.727
Retención Renta
₲ 243.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOVA TIRE E.A.S.
RUC
80124924-4
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-231622
Monto Contrato
₲ 715.193.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.902.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.902.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424545
Nombre de la Licitación
Adquisición de cámaras y cubiertas varias
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional