Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000157
Monto de la Factura
₲ 24.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190511
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.442.560
Retención DNCP
₲ 84.061
Retención IVA
₲ 656.727
Retención Renta
₲ 875.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOVA TIRE E.A.S.
RUC
80124924-4
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-231622
Monto Contrato
₲ 715.193.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 659.902.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 659.902.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424545
Nombre de la Licitación
Adquisición de cámaras y cubiertas varias
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional