Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003373
Monto de la Factura
₲ 1.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18321
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2024
Fecha de la Transferencia
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.006.918
Retención DNCP
₲ 3.774
Retención IVA
₲ 29.182
Retención Renta
₲ 29.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-237203
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.332.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.332.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434505
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil