Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003585
Monto de la Factura
₲ 2.147.475
Nro. Solicitud de Transferencia
39729
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.003.321
Retención DNCP
₲ 7.496
Retención IVA
₲ 58.568
Retención Renta
₲ 78.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-237203
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.332.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.332.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434505
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras - Segundo Llamado
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil