Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000922
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25160
Fecha Solicitud de Transferencia
10-03-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.436
Retención DNCP
₲ 1.746
Retención IVA
₲ 13.636
Retención Renta
₲ 18.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230641
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.309.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.309.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427151
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil