Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004695
Monto de la Factura
₲ 8.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54705
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.511.920
Retención DNCP
₲ 28.137
Retención IVA
₲ 219.818
Retención Renta
₲ 293.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-236184
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.892.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.892.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432982
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil