Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000469
Monto de la Factura
₲ 14.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54705
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.327.600
Retención DNCP
₲ 49.920
Retención IVA
₲ 390.000
Retención Renta
₲ 520.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-236184
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.892.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.892.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432982
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil