Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000611
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75485
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2025
Fecha de la Transferencia
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.910.563
Retención DNCP
₲ 10.892
Retención IVA
₲ 85.091
Retención Renta
₲ 113.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-236184
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.679.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.679.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432982
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil