Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000472
Monto de la Factura
₲ 3.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71386
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2025
Fecha de la Transferencia
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.395.657
Retención DNCP
₲ 12.706
Retención IVA
₲ 99.273
Retención Renta
₲ 132.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-236184
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.679.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.679.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432982
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil