Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 9.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108650
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-92641
Monto Contrato
₲ 9.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.272.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.272.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica