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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 9.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113104
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.450.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOMARTICA TECNOLOGIA & COMUNICACION
RUC
80034665-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-14001-14-92642
Monto Contrato
₲ 9.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.986.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.986.779

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276638
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica